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第一部分
部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分
2014
年部门决算情况说明
一、2014年度部门收入支出决算情况说明
二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第三部分
2015
年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
1
、参与编制市财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目和城市新区建设开发项目的中长期建设规划和年度计划。
2
、负责市财政投资基建项目的集中建设管理。
3
、参与或负责工程项目的立项、报建等施工前期工作。
4
、参与或负责组织工程项目的勘察设计，审核施工过程中的有关工程变更，解决施工有关技术问题。
5
、负责组织编制工程项目概算、甲供材料采购；负责组织工程监理、勘察、设计及单项工程费用
100
万元以下工程施工的招投标，并签订合同。
6
、负责工程项目施工全过程的协调和管理，编制项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验收。
7
、负责相关拆迁补偿工作，与相关镇（街）签订拆迁补偿结算合同。
8
、负责工程用款的编制和呈批工作，监督合同执行情况。
9
、负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等工作。
10
、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市城建局内设
11
个科室，包括：办公室、人事监察科、技术科、工程一科、工程二科、工程三科、工程四科、合同科、工程预结算科、拆迁办公室、财务科，并设立总工室。
本分部门决算仅为本级决算，本部门无下属单位。
三、人员情况
至
2014
年底，我局共有编制数
262
名，实有编制人数
233
人，其中财政供养的编内实有在职人员
66
人，聘用人员
167
人。另外，市财政派驻及使用单位借调人员
22
人，随军家属
2
人，离退休
1
人。
第二部分
2014
年部门决算情况说明
一、
2014
年度部门收入支出决算情况的说明
（一）总体说明
本部门
2014
年度收入总计
3496.95
万元，支出总计
3288.96
万元。收入方面，财政拨款收入
3496.46
万元，占
2014
年度收入总计的
99.99%
；其他收入
0.49
万元，占总收入
0.01
%
。
支出方面，一般公共预算财政拨款支出
3288.96
万元，其中基本支出
2184.02
万元，主要包括：在编及普通聘员工资福利支出、日常办公支出、公务接待费、退休费、住房公积金、购房补贴等，项目支出
1104.94
万元，主要包括工程专用车辆运行维护费、办公楼租金及物业管理费、办公水电补助费等。
（二）财政拨款支出决算情况说明
本部门
2014
年度财政拨款支出
3288.96
万元，占本年支出合计的
100%
。
2014
年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出
3288.96
万元，其中城乡社区支出
3150.20
万元，占
95.78%
；农林水利支出
60
万元，占
1.82%
；住房保障支出
78.76
万元，占
2.40%
。
二、
2014
年一般公共预算
“
三公
”
经费支出情况说明
（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明
本部门
2014
年度“三公”经费支出预算为
263
万元，支出决算为
203.26
万元，完成预算的
77.29%
，其中：因公出国（境）费用
0
元；公车购置费
0
元；公车运行维护费
132.37
万元，完成预算的
81.21%
；公务接待费
70.89
万元，完成预算的
70.89%
。
2014
年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是切实加强工程专用车辆日常管理，建立车辆支出台账，把责任落实到个人，坚决执行接待标准和纪律，尽量安排在饭堂接待。
（二）“三公”支出决算具体情况说明
2014
年，本部门“三公”经费支出合计
203.26
万元，其中：
（一）因公出国（境）费用支出
0
元。
（二）公车购置费支出
0
元。
（三）公车运行维护费支出
132.37
万元，占“三公”经费支出
65.12%
，比
2014
年预算减少
30.63
万元，降低
18.79%
。截至
2014
年底，本单位共有公车
42
辆。
（四）公务接待费支出
70.89
万元，占“三公”经费支出
34.88%
，比
2014
年预算减少
29.11
万元，降低
29.11%
，全年共接待
228
批次、
1985
人次，主要包括接待费用、工程协调会餐费、工作误餐费等。
第三部分
2014
年部门决算表
详见
决算
表
1-8
，请参见附件。
表号
| 表名
|
决算表
1
| 收入支出决算总表
|
决算
表
2
| 收入决算表
|
决算
表
3
| 支出决算表
|
决算
表
4
| 财政拨款收入支出决算总表
|
决算
表
5
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
决算
表
6
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
决算
表
7
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
决算
表
8
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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