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第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年财政拨款收支预算情况说明
二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况
六、2017年收支预算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
八、专业名词解释
第三部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算项目支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据市府相关文件精神，东莞市城建工程管理局为市政府管理的公益一类事业单位，正处级。主要职能有：（一）参与编制市财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目和城市新区建设开发项目的中长期建设规划和年度计划。 （二）负责市财政投资基建项目的代建。 （三）参与或负责工程项目的立项、报建等施工前期工作。（四）参与或负责组织工程项目的勘察设计，审核施工过程中的有关工程变更，解决施工有关技术问题。 （五）负责组织编制工程项目概算、甲供材料采购；负责组织工程监理、勘察、设计及单项工程费用100万元以下工程施工的招投标，并签订合同。 （六）负责工程项目施工全过程的协调和管理，编制项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验收。（七）负责相关拆迁补偿工作，与相关镇（街）签订拆迁补偿结算合同。 （八）负责工程用款的编制和呈批工作，监督合同执行情况。 （九）负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等工作。（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
我局内设11个科室，包括：办公室、人事监察科、技术科、工程一科、工程二科、工程三科、工程四科、合同科、工程预结算科、拆迁办公室、财务科，并设立总工室。无下属单位。
三、人员情况
2017年，我局共有编制数224名，财政实际全额供给在职人数172人，其中事业编制人员62人、普通聘员110人。另外，还有市财政派驻及使用单位借调人员15人、随军家属2人、临时聘员32人、退休5人。
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年财政拨款收支预算情况说明
本部门2017年财政拨款收支总预算163277.93万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计155577.93万元，其中，本年收入154701.72万元，年初结转876.21万元；政府性基金预算财政拨款收入总计7700.00万元，其中，本年收入7700.00万元，无年初结转。支出方面：一般公共服务支出102万元，公共安全支出3228.03万元，教育支出3850万元，科学技术支出5500万元，文化体育与传媒支出3900万元，医疗卫生与计划生育支出4000万元，城乡社区支出45155.06万元，农林水支出10110万元，交通运输支出84500万元，国土海洋气象等支出1100万元，住房保障支出132.84万元，其他支出1700万元。
二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入154701.72万元，比2016年预算数增加150701.13万元，比2016年执行数增加149736.7万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出154701.72万元，其中：一般公共服务支出102万元，占0.06%；公共安全支出3228.03万元，占2.09%；教育支出3850万元，占2.49%；科学技术支出5500万元，占3.56%；文化体育与传媒支出3900万元，占2.52%；医疗卫生与计划生育支出4000万元，占2.59%；城乡社区支出38278.85万元，占24.74%；农林水支出10110万元，占6.54%；交通运输支出84500万元，占54.62%；国土海洋气象等支出1100万元，占0.71%；住房保障支出132.84万元，占0.08%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）一般公共服务支出
①其他海关事务支出（科目编码：2010999）2017年预算数为102万元。
（2）公共安全支出
①一般行政管理事务（科目编码：2040202）2017年预算数为200万元；
②抵押收教场所管理（科目编码：2040217）2017年预算数为1703.03万元；
③其他公安支出（科目编号：2040299）2017年预算数为525万元；
④其他法院支出（科目编号：2040599）2017年预算数为800万元。
（3）教育支出
①高等教育（科目编码：2050205）2017年预算数为450万元；
②其他普通教育支出（科目编码：2050299）2017年预算数为650万元；
③特殊学校教育（科目编号：2050701）2017年预算数为1350万元；
④城市中小学校舍建设（科目编号：2050903）2017年预算数为1400万元。
（4）科学技术支出
①其他科学技术支出（科目编码：2069999）2017年预算数为5500万元。
（5）文化体育与传媒支出
①其他文化支出（科目编码：2070199）2017年预算数为2900万元；
②体育场馆（科目编码：2070307）2017年预算数为1000万元。
（6）医疗卫生与计划生育支出
①综合医院（科目编码：2100201）2017年预算数为4000万元。
（7）城乡社区支出
①行政运行（科目编码：2120101）2017年预算数为4483.60万元，比2016年预算增加1493.48万元，增长49.94%；
②一般行政管理事务（科目编码：2120102）2017年预算数为615.76万元，比2016年预算增加36万元，增长6.21%；
③工程建设管理（科目编号：2120106）2017年预算数为477.99万元，比2016年预算增加146.48万元，增长44.19%；
④城乡社区规划与管理（科目编号：2120201）2017年预算数为3000万元；
⑤其他城乡社区公共设施支出（科目编号：2120399）2017年预算数为24686.50万元；
⑥建设市场管理与监督（科目编号：2120601）2017年预算数为15万元，比2016年预算减少0.5万元，下降3.23%；
⑦其他城乡社区支出（科目编号：2129999）2017年预算数为5000万元。
（8）农林水支出
①水利工程建设（科目编码：2130305）2017年预算数为10080万元；
②其他扶贫支出（科目编码：2130599）2017年预算数为30万元。
（9）交通运输支出
①公路建设（科目编码：2140104）2017年预算数为84350万元；
②公路养护（科目编码：2140106）2017年预算数为150万元。
（9）国土海洋气象等支出
①地质灾害防治（科目编码：2200111）2017年预算数为1100万元。
（10）住房保障支出
①住房公积金（科目编码：2210201）2017年预算数为132.84万元，比2016年预算增加49.14万元，增长58.71%。
三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
（1）本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出4616.44万元，其中：
①人员经费4271.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
②公用经费344.77万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我局2017年“三公”经费预算数为55.6万元，其中：因公出国（境）费用0元，公车购置费0元，公车运行维护费7.6万元，公务接待费48万元。公车保有数为2辆。
2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少36.86万元，其中：因公出国（境）费用减少9.86万元，变化的主要原因是：我局2017年无出国（境）预算。公车运行维护费无变化。公务接待费减少27万元，变化的主要原因是：进一步深化落实中央八项规定和我市机关事业单位六项经费管理办法等制度，减少公务接待数量，严格执行接待标准。
五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况
市本级政府性基金预算支出7700万元，其中
1、城乡社区支出
（1）城市公共设施（科目编码：2121301）2017年预算数为5000万元；
（2）其他城市基础设施配套费安排的支出（科目编码：2121399）2017年预算数为1000万元；
2、其他支出
福利彩票销售机构的业务费支出（科目编码：2290804）2017年预算数为1700万元。
六、2017年收支预算情况说明
（一）总体情况按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出等。我局2017年收支总预算163277.93万元。
（二）收入预算情况
我局2017年收入预算163277.93万元，其中：一般公共预算拨款收入154701.72万元，占94.75%；政府性基金预算拨款收入7700万元，占4.72%；年初结转和结余876.21万元，占0.53%。
（三）支出预算情况
我局2017年支出预算163277.93万元，其中：基本支出5492.65万元，占3.36%；项目支出157785.28万元，占96.64%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，部本级的机关运行经费财政拨款预算1174.36万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2017年，我局政府采购预算总额393.58万元，其中：政府采购货物预算54万元，占13.72%；政府采购服务预算339.58万元，占86.28%。
（三）国有资产占有使用情况
截止2016年底，我局共有车辆2辆，均为工程专用车辆。无单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年我局实行绩效目标管理的项目共28个，涉及一般公共预算当年拨款149057.65万元。
八、专业名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 2017年部门预算表
请参见附件。
表号 | 表名 |
一 | 财政拨款收支总表 |
二 | 一般公共预算支出表 |
三 | 一般公共预算基本支出表 |
四 | 一般公共预算项目支出表 |
五 | 一般公共预算“三公”支出表 |
六 | 政府性基金预算支出表 |
七 | 部门收支总表 |
八 | 部门收入总表 |
九 | 部门支出总表 |
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