智能问答
智能问答第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据市府相关文件精神，东莞市城建工程管理局为市政府管理的公益一类事业单位，正处级。主要职能有：
（一）参与编制市财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目和城市新区建设开发项目的中长期建设规划和年度计划。
（二）负责市财政投资基建项目的集中建设管理。
（三）参与或负责工程项目的立项、报建等施工前期工作。
（四）参与或负责组织工程项目的勘察设计，审核施工过程中的有关工程变更，解决施工有关技术问题。
（五）负责组织编制工程项目概算、甲供材料采购；负责组织工程监理、勘察、设计及单项工程费用100万元以下工程施工的招投标，并签订合同。
（六）负责工程项目施工全过程的协调和管理，编制项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验收。
（七）负责相关拆迁补偿工作，与相关镇（街）签订拆迁补偿结算合同。
（八）负责工程用款的编制和呈批工作，监督合同执行情况。
（九）负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等工作。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
东莞市城建工程管理局内设11个科室，包括：办公室、人事监察科、技术科、工程一科、工程二科、工程三科、工程四科、合同科、工程预结算科、拆迁办公室、财务科，并设立总工室。
此部门预算仅包括本级预算，我局无下属单位。
三、人员情况
东莞市城建工程管理局共有编制数256名。财政实际全额供给在职人数222人，其中参公管理人员62人、聘用人员160人。另外，还有市财政派驻及使用单位借调人员20人、随军家属2人、退休4人。
第二部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
本部门2016年财政拨款收支总预算4769.84万元。收入方面：一般公共预算财政拨款4769.84万元，其中，本年收入4000.59万元，年初结余结转769.25万元；支出方面，一般公共服务支出4769.84万元，城乡社区支出4686.14万元，住房保障支出83.70万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入4000.59万元，比2015年预算数增加39.04万元，比2015年执行数增加13.90万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出4000.59万元，其中：城乡社区支出3,916.89万元，占97.91%；住房保障支出83.70万元，占2.09%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 一般公共服务支出
（1）城乡社区支出
①行政运行（科目编码：2120101）2016年预算数为2,990.12万元，比2015年预算数增加178.68万元，增长6.36%。
②一般行政管理事务（科目编码：2120102）2016年预算数为579.76万元，比2015年预算数减少228.05万元，下降28.23%，原因为：根据2016年市财政科目归类，办公用房租赁费从一般行政管理事务（科目编码：2120102）列入工程建设管理（科目编码：2120106）。
③工程建设管理（科目编码：2120106）2016年预算数为331.51万元，比2015年预算数增加67.75万元，增长25.69%。原因为：根据2016年市财政科目归类，办公用房租赁费从一般行政管理事务（科目编码：2120102）列入工程建设管理（科目编码：2120106）；由于公车改革，我局工程专用车辆由42辆降2辆，其运行维护费用也不再在此科目列支；
④建设市场管理与监督（科目编码：2120601）2016年预算数为15.50万元，为本年新增一般项目支出。
（2） 住房保障支出
住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为83.70万元，比2015年预算数增加5.16万元，增长6.57%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出3073.82万元，其中：
人员经费2785.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费288.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2016年“三公”经费预算数为92.46万元，其中：因公出国（境）费用9.86万元，公车购置费0万元，公车运行维护费7.6万元，公务接待费75万元。本部门2016年计划，公车保有量为2辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少156.30万元，其中：出国（境）费用增加9.86万元，为跟随市考察团考察英国等国家散裂中子源工程项目工业应用及产业发展考察费用；公车运行维护费减少151.16万元，变化的主要原因是：由于公车改革，我局工程专用车辆由42辆降2辆；公务接待费减少15万元，变化的主要原因是：进一步深化落实中央八项规定和我市机关事业单位六项经费管理办法等制度，减少公务接待数量，严格执行接待标准。
五、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余。支出包括：城乡社区支出、住房保障支出。本部门2016年收支总预算4769.88万元。
（二）收入预算情况
本部门2016年收入预算4769.88万元，其中：一般公共预算拨款收入4000.59万元，占83.87%；其他收入0.04万元，占0.0008%；年初结转和结余769.25万元，占16.13%。
（三）支出预算情况
本部门2016年支出预算4769.88万元，其中：基本支出3837.97万元，占80.46%；项目支出931.91万元，占19.54%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算1055.39万元，主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房租金、办公用房物业管理费、办公用房水电费、设备购置费、饭堂伙食费补贴、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额366.45万元，其中：政府采购货物预算53万元，占14.46%；政府采购服务预算313.45万元，占85.54%。
一、部门主要职责
根据市府相关文件精神，东莞市城建工程管理局为市政府管理的公益一类事业单位，正处级。主要职能有：
（一）参与编制市财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目和城市新区建设开发项目的中长期建设规划和年度计划。
（二）负责市财政投资基建项目的集中建设管理。
（三）参与或负责工程项目的立项、报建等施工前期工作。
（四）参与或负责组织工程项目的勘察设计，审核施工过程中的有关工程变更，解决施工有关技术问题。
（五）负责组织编制工程项目概算、甲供材料采购；负责组织工程监理、勘察、设计及单项工程费用100万元以下工程施工的招投标，并签订合同。
（六）负责工程项目施工全过程的协调和管理，编制项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验收。
（七）负责相关拆迁补偿工作，与相关镇（街）签订拆迁补偿结算合同。
（八）负责工程用款的编制和呈批工作，监督合同执行情况。
（九）负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等工作。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
东莞市城建工程管理局内设11个科室，包括：办公室、人事监察科、技术科、工程一科、工程二科、工程三科、工程四科、合同科、工程预结算科、拆迁办公室、财务科，并设立总工室。
此部门预算仅包括本级预算，我局无下属单位。
三、人员情况
东莞市城建工程管理局共有编制数256名。财政实际全额供给在职人数222人，其中参公管理人员62人、聘用人员160人。另外，还有市财政派驻及使用单位借调人员20人、随军家属2人、退休4人。
第二部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
本部门2016年财政拨款收支总预算4769.84万元。收入方面：一般公共预算财政拨款4769.84万元，其中，本年收入4000.59万元，年初结余结转769.25万元；支出方面，一般公共服务支出4769.84万元，城乡社区支出4686.14万元，住房保障支出83.70万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入4000.59万元，比2015年预算数增加39.04万元，比2015年执行数增加13.90万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出4000.59万元，其中：城乡社区支出3,916.89万元，占97.91%；住房保障支出83.70万元，占2.09%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 一般公共服务支出
（1）城乡社区支出
①行政运行（科目编码：2120101）2016年预算数为2,990.12万元，比2015年预算数增加178.68万元，增长6.36%。
②一般行政管理事务（科目编码：2120102）2016年预算数为579.76万元，比2015年预算数减少228.05万元，下降28.23%，原因为：根据2016年市财政科目归类，办公用房租赁费从一般行政管理事务（科目编码：2120102）列入工程建设管理（科目编码：2120106）。
③工程建设管理（科目编码：2120106）2016年预算数为331.51万元，比2015年预算数增加67.75万元，增长25.69%。原因为：根据2016年市财政科目归类，办公用房租赁费从一般行政管理事务（科目编码：2120102）列入工程建设管理（科目编码：2120106）；由于公车改革，我局工程专用车辆由42辆降2辆，其运行维护费用也不再在此科目列支；
④建设市场管理与监督（科目编码：2120601）2016年预算数为15.50万元，为本年新增一般项目支出。
（2） 住房保障支出
住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为83.70万元，比2015年预算数增加5.16万元，增长6.57%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出3073.82万元，其中：
人员经费2785.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费288.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2016年“三公”经费预算数为92.46万元，其中：因公出国（境）费用9.86万元，公车购置费0万元，公车运行维护费7.6万元，公务接待费75万元。本部门2016年计划，公车保有量为2辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少156.30万元，其中：出国（境）费用增加9.86万元，为跟随市考察团考察英国等国家散裂中子源工程项目工业应用及产业发展考察费用；公车运行维护费减少151.16万元，变化的主要原因是：由于公车改革，我局工程专用车辆由42辆降2辆；公务接待费减少15万元，变化的主要原因是：进一步深化落实中央八项规定和我市机关事业单位六项经费管理办法等制度，减少公务接待数量，严格执行接待标准。
五、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余。支出包括：城乡社区支出、住房保障支出。本部门2016年收支总预算4769.88万元。
（二）收入预算情况
本部门2016年收入预算4769.88万元，其中：一般公共预算拨款收入4000.59万元，占83.87%；其他收入0.04万元，占0.0008%；年初结转和结余769.25万元，占16.13%。
（三）支出预算情况
本部门2016年支出预算4769.88万元，其中：基本支出3837.97万元，占80.46%；项目支出931.91万元，占19.54%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算1055.39万元，主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房租金、办公用房物业管理费、办公用房水电费、设备购置费、饭堂伙食费补贴、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额366.45万元，其中：政府采购货物预算53万元，占14.46%；政府采购服务预算313.45万元，占85.54%。
粤公网安备 44190002002016